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Prazos do IR 2025
- Envio: 17 de março a 30 de maio
- Multa por atraso: a partir de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido
Mudanças e novidades
- Possível isenção para rendimentos até R$ 5.000 (aguardando aprovação)
- Declaração pré-preenchida aprimorada, reduzindo erros e inconsistências
- Fiscalização rigorosa sobre criptoativos
- Integração da Receita Federal com bancos, ampliando o cruzamento de dados
Impacto para contadores
- Maior volume de clientes e necessidade de otimização
- Automação se torna essencial para evitar retrabalho
- Ferramentas como o SIEG IR ajudam no preenchimento e gestão eficiente
Por que usar o SIEG IR?
- Importação automática de dados para reduzir erros
- Cruzamento inteligente de informações para evitar malha fina
- Gerenciamento centralizado de múltiplos clientes
- Validação avançada antes do envio
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O início do ano sempre traz consigo a Declaração de Imposto de Renda. E com o IR 2025, não será diferente. Então, para os contadores estratégicos, este período é marcado por alta nas demandas, dúvidas e, principalmente, oportunidades de demonstrar ainda mais o seu valor aos clientes.
O IR 2025 chegou com mudanças importantes — e este é o momento de transformar sua rotina contábil. Afinal, com a tecnologia certa, é possível elevar a performance do seu escritório com agilidade, precisão e estratégia.
Prazos do IR 2025
Está definido. O calendário oficial para a entrega do Imposto de Renda 2025 já foi divulgado pela Receita Federal. Por isso, fique atento ao período de envio: começou em 17 de março e se estende até o dia 30 de maio, às 23h59. Quem entrega o IR 2025 antes tem a vantagem de receber a restituição nos primeiros lotes. Portanto, organização é fundamental!
Ficar atento aos prazos evita problemas como multas e juros sobre valores devidos. A penalidade para quem não entregar o documento dentro do prazo mínimo é de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.
Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2025?
As regras gerais permanecem, e devem declarar o IR aqueles que se enquadrarem em pelo menos um dos critérios abaixo:
| Critério | Descrição |
|---|---|
| Rendimentos tributáveis | Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024. |
| Rendimentos isentos | Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil. |
| Ganho de capital | Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto. |
| Patrimônio | Possuía bens e direitos acima de R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2024. |
| Atividade rural | Teve receita bruta de atividade rural acima de R$ 169.440. |
| Residência no Brasil | Passou a residir no Brasil em qualquer mês de 2024 e permaneceu até 31 de dezembro. |
| Atualização de imóveis | Realizou atualização de imóveis pelo valor de mercado e pagou ganho de capital diferenciado em dezembro de 2024. |
Quais as novidades no IR 2025?
Ainda estamos acompanhando possíveis atualizações na legislação, mas algumas mudanças já vêm sendo debatidas, como:
- Correção da tabela do IR: Existe uma expectativa sobre a ampliação da faixa de isenção e reajustes nos valores das alíquotas.
- Declaração pré-preenchida cada vez mais eficiente: O uso de dados cruzados está sendo ampliado para facilitar a declaração, reduzindo erros e o risco de cair na malha fina.
- Criptoativos no radar: A fiscalização sobre operações com criptomoedas está cada vez mais rigorosa, exigindo atenção redobrada dos investidores e seus contadores.
- Novos limites para deduções: Algumas faixas de dedução podem sofrer ajustes para acompanhar a inflação e mudanças econômicas.
- Mais integração com bancos: Para reduzir o risco de inconsistências na declaração, a Receita Federal tem aprimorado a comunicação com instituições financeiras, facilitando o cruzamento de informações.
Quais as principais deduções do IR 2025?
As deduções continuam sendo uma estratégia eficaz para reduzir o imposto a pagar ou aumentar a restituição. É por isso que o contador tem um papel essencial aqui, auxiliando seus clientes na organização desses documentos desde já para evitar correria e problemas na última hora. Então, se liga abaixo quais as principais:
✅ Despesas médicas: Sem limite de valor.
✅ Despesas com educação: Limitadas a um valor anual por dependente.
✅ Previdência privada (PGBL) e contribuições ao INSS.
✅ Dependentes: Cada um pode representar uma dedução fixa.
✅ Doações incentivadas: Como para fundos de crianças, adolescentes e idosos.
✅ Gastos com empregadas domésticas: Desde que registradas formalmente.
Declaração Pré-Preenchida: 1º lote já disponível
Uma das grandes facilidades deste ano é a declaração pré-preenchida, que já está parcialmente disponível para os contribuintes. A Receita Federal informou que os dados de rendimentos e pagamentos já podem ser acessados e verificados antecipadamente.
Essa funcionalidade, além de agilizar o preenchimento, reduz significativamente o risco de erros e inconsistências, proporcionando mais segurança tanto para o contribuinte quanto para os contadores. A expectativa é que, a partir de 1º de abril, o 2º e último lote das informações já esteja disponível para contribuintes elegíveis.
E a tal isenção até R$ 5 mil?
Recentemente, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 1.087/2025, que propõe isentar do Imposto de Renda os contribuintes com rendimentos mensais de até R$ 5.000.
Mas, se aprovada, valerá a partir de 2026 e beneficiará cerca de 65% dos declarantes. Atualmente, a faixa de isenção contempla rendas de até R$ 2.259,20 por mês.
Principais pontos da proposta:
Isenção Total: Contribuintes com rendimentos mensais de até R$ 5.000 (ou R$ 60.000 anuais) estarão totalmente isentos do IR.
Isenção Parcial: Rendimentos mensais entre R$ 5.001 e R$ 6.999 terão descontos progressivos no valor devido do IR, conforme a tabela abaixo:
Renda Mensal Desconto no Valor Devido Imposto de Renda Mensal R$ 5.500 75% R$ 202,13 R$ 6.000 50% R$ 417,85 R$ 6.500 25% R$ 633,57 Tributação de Altas Rendas: Para compensar a perda de arrecadação, o projeto estabelece um imposto mínimo para contribuintes com rendimentos superiores a R$ 50.000 mensais, variando entre R$ 18.700 e R$ 120.000 anuais.
Para entrar em vigor quanto antes, é necessário que o projeto passe pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal ainda este ano.
O impacto da tecnologia para os contadores na organização do IR 2025
As novas faixas de isenção, caso aprovadas, exigirão um planejamento tributário cada vez mais estratégico aos profissionais contábeis, otimizando declarações e evitando erros que possam levar à malha fina.
No cenário atual — e, principalmente, o futuro —, contar com uma ferramenta contábil capaz de agilizar os processos e entregar o que o seu escritório e clientes merecem faz toda a diferença, como:
- Rapidez no preenchimento e envio das declarações;
- Menos erros através da importação automática de dados;
- Cruzamento inteligente de informações para evitar inconsistências;
- Organização eficiente da base de clientes e suas respectivas declarações.
Se você deseja evitar retrabalho, otimizar seu tempo e entregar um serviço mais eficiente, precisa de uma ferramenta que simplifique a coleta e o processamento das informações. E é aqui que o SIEG IR entra em cena.
SIEG IR: O Imposto de Renda sem dor de cabeça
O SIEG IR é uma ferramenta desenvolvida com os melhores para os melhores, que buscam simplificar a rotina contábil de forma DE-FI-NI-TI-VA. Com ele, você pode:
👉🏼 Importar dados automaticamente, reduzindo erros;
👉🏼 Acelerar o preenchimento da declaração com inteligência de automação;
👉🏼 Gerenciar múltiplos clientes em um só lugar;
👉🏼 Evitar a malha fina com validações inteligentes antes do envio.
Além disso, o SIEG IR permite que você ofereça um serviço estratégico assertivo para seus clientes, focando no que realmente importa: o planejamento tributário e a otimização da restituição.
Seja o contador do amanhã. Use SIEG.
Não deixe para última hora! Antecipe-se, organize os documentos e utilize o SIEG IR para ganhar tempo, evitar erros e entregar mais valor aos parceiros do seu escritório. Ainda em dúvida? Venha conhecer a ferramenta e descubra como a SIEG pode ser a maior aliada da sua contabilidade, hoje e sempre.
